INFOR SYTELINE ERP-PROCURE TO PAY(PtP)
ประเภท : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ERP จำนวนบทเรียน : 167
Landed Cost 2 บทเรียน
- Create Goods Receiving Note - สร้างใบรับสินค้าก่อนรับสินค้าเข้า
- Generate Landed Cost - การประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำเข้าคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบ
Receipt to Payment 82 บทเรียน
- PO Receiving – การรับสินค้าที่สั่งซื้อทุกๆ กลุ่มสินค้า
- GRN Approve – การอนุมัติใบรายการรับสินค้า (การเปลียนสถานะตรงที่หน้า GRN)
- GRN Approve – การอนุมัติใบรายการรับสินค้า (ใช้ Function Change Goods Receiving Note Status)
- Goods Receiving Note Report - รายงานการรับสินค้าเข้า
- Voucher Payable - รายงานบัญชีค้าง ที่รอการตั้งหนี้
- Lot Traceability Report - รายงานการเคลื่อนไหว Lot
- Course Overview
- Account Payable Overall Process Flow
- Purchase Order Parameter - ฐานข้อมูลกำหนดค่าเบื้องต้นระบบจัดซื้อ
- Account Payable Parameter - กำหนดค่า และผูกค่าบัญชีเบื้องต้นระบบเจ้าหนี้
- Currency code – ฐานข้อมูลรหัสสกุลเงิน
- Currency Rate – ฐานข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
- Tax Codes – ฐานข้อมูลรหัสภาษีซื้อ-ขาย
- Billing Terms – ฐานข้อมูลเงื่อนไขการชำระหนี้
- Payment Hold Reason – ฐานข้อมูลรหัสสาเหตุการระงับการจ่ายชำระหนี้
- Vendor Categories – ฐานข้อมูลกลุ่มการส่งค่าบัญชีผู้จำหน่าย
- Bank Code – ฐานข้อ มูลรหัสธนาคาร
- Vendor Master – ฐานข้อมูลรหัสเจ้าหนี้
- Generate AP Auto Voucher - การตั้งหนี้อัตโนมัติ
- Generate AP Transaction – กรณีการตั้งหนี้ผ่านระบบจัดซื้อ (กรณี ไม่ใช้ GRN)
- Generate AP Transaction – กรณีการตั้งหนี้ผ่านระบบจัดซื้อ (กรณี ใช้ GRN)
- Generate Landed Cost Voucher – กรณีการตั้งหนี้ค่า Landed Cost [ต้นทุนส่วนเพิ่ม]
- Landed Cost Variance Report: รายงานผลต่างจากราคา Est. และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง Landed Cost
- Voucher Payable - รายงานบัญชีค้าง ที่รอการตั้งหนี้
- Generating vouchers with the auto voucher feature
- Vendors form
- Purchase Orders
- Purchase Order Receiving
- AP Vouchers and Adjustments– การตั้งหนี้ตรงที่ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ
- AP Purchase Voucher - พิมพ์รายงานใบสำคัญการตั้งหนี้
- Input Vat Report - รายงานภาษีซื้อ
- AP Voucher Posting - การ Post รายการตั้งหนี้
- AP Posted Transaction Detail - ข้อมูลเก็บประวัติเจ้าหนี้แบบละเอียด หลังโพสต์ส่งค่าไปสมุดรายวัน
- AP Posted Transaction Summary - ข้อมูลเก็บประวัติเจ้าหนี้แบบแสดงผลยอดรวม หลังโพสต์ส่งค่าไปสมุดรายวัน
- Account Payable Aging Report - รายงานวิเคราะห์หนี้คงเหลือ
- AP Balance Report
- Cash Requirement Report
- Cash Impact Report
- AP Recuring Voucher - การสร้างรายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ
- AP Recuring Voucher Generate - การ Generate รายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ ไปหน้าตั้งหนี้
- Credit Memo – การลดหนี้กรณีส่งคืนสินค้าผ่านระบบจัดซื้อ
- Credit Memo/Debit Memo – การลดหนี้/เพิ่มหนี้กรณีปรับผลต่างราคาตรงแบบไม่ผ่านระบบจัดซื้อ
- AP Billing - การสร้างใบรับวางบิล
- AP Billing Report- การพิมพ์เอกสารใบรับวางบิล
- AP Payment - การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่านธนาคาร)
- AP Payment - การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่านเช็ค)
- AP Payment - การตัดจ่ายชำระหนี้ แบบมีหัก ณ ที่จ่าย
- Withholding Tax Certificate - การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- AP Payment - การจ่ายเงินมัดจำ
- AP Payment - การ Clear เงินมัดจำ
- AP Payment - การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการตั้งหนี้
- AP Payment - การจ่าย Petty Cash
- AP Payment - การเบิกชดเชย Petty Cash
- AP Payment - การจ่าย Advance พนักงาน
- AP Payment Voucher Report - ใบสำคัญจ่าย
- AP Wire Transfer Posting - การโพสต์ยืนยันการจ่ายชำระโดยวิธีโอนเงิน
- AP Check Printing/Posting - การโพสต์ยืนยันการจ่ายชำระโดยเช็ค
- Check Due Posting – การเคลียร์ลิ่งเช็ค ,โพสต์เช็คจ่ายล่วงหน้า
- AP Check Due Aging Report - รายงานอายุเช็คค้างจ่าย
- Suspense input vat Clearing
- Suspense input vat Clearing Posting
- Check Journal Entries
- WHT Statement - พิมพ์รายงาน ภงด. 3, 53
- การกระทบยอดเจ้าหนี้สิ้นเดือน
- Statement of Account Report
- PtP_ReceiptToPayment_Currency Rates
- PtP_ReceiptToPayment_Currency Codes
- PtP_ReceiptToPayment_AP Payment-การตัดจ่ายชำระหนี้ (หัก ณ ที่จ่าย)
- PtP_ReceiptToPayment_Tax Codes
- PtP_ReceiptToPayment_AP Payment-การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่า
- PtP_ReceiptToPayment_AP Purchase Voucher
- PtP_ReceiptToPayment_AP Voucher and Adjustment
- PtP_ReceiptToPayment_AP Voucher Posting
- PtP_ReceiptToPayment_Generate AP Transaction- กรณีการตั้งหนี้ผ่านระบบจัดซ
- PtP_ReceiptToPayment_Input VAT Report
- PtP_ReceiptToPayment_Payment Hold Reason
- PtP_ReceiptToPayment_Purchase Order Receiving
- PtP_ReceiptToPayment_Purchase Order
- PtP_ReceiptToPayment_Vendor Categories
- PtP_ReceiptToPayment_รายงาน หนังสือรับรอง และ ใบแนบภาษีหัก
- PtP_ReceiptToPayment_AP Billing+Report
- PtP_ReceiptToPayment_AP Payment-การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่า
Requisition to Purchase Order 78 บทเรียน
- Purchase Order Overall Flow
- Buyer Home
- Purchase Order Document Lifecycle
- Purchase Order Parameter - กำหนดค่าเบื้องต้นระบบจัดซื้อ
- Account Payable Parameter – กำหนดค่าเบื้องต้นระบบเจ้าหนี้
- Purchase Order Requisition Code – สาเหตุการขอซื้อ
- PO Return Reason Code – สาเหตุการส่งคืนสินค้า
- Currency code - รหัสสกุลเงิน
- Currency Rate - การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
- Ship Via Code - รหัสเงื่อนไขการขนส่ง และ ทะเบียนรถขนส่งสินค้า
- VAT Code - รหัสภาษีซื้อ-ขาย
- Billing Terms – เงื่อนไขการชำระหนี้
- Vendor Categories - กลุ่มการส่งค่าบัญชีผู้จำหน่าย
- Bank Code – สร้างฐานข้อมูลธนาคาร
- Vendor Master - การสร้างฐานข้อมูลรหัสเจ้าหนี้
- Vendor Contract – กำหนดรหัสอ้างอิงสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
- Vendor Contract Price – กำหนดราคาซื้อสินค้า อ้างอิงตามรหัสผู้จำหน่าย
- Product Code - การผูกค่าบัญชีการลงบัญชี เกียวกับกระบวนการผลิต
- Distribution Account - การผูกค่าบัญชีขาย และ ต้นทุนขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
- Items
- Time Phased Inventory Status Form
- Material Planner Workbence Generation
- การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock)
- การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบ CO
- การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบ Transfer Order
- การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบระบบ BOM
- การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบระบบ Job
- การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้า None Item อื่นๆ ทั่วไป (ไม่เก็บสต๊อก)
- Purchase Order Requisition - ขั้นตอนการพิมพ์ใบขอซื้อ
- PR - Approve – การอนุมัติใบขอซื้อ อนุมัติผ่าน Utilities :รวบการอนุมัติหลายใบ ในครั้งเดียว
- PR - Approve – การอนุมัติใบขอซื้อ การเลือกอนุมัติทีละรายการ (PR Line)
- PO Requisition Report - รายงาน PR ที่รอ Converts เป็นใบสั่งซื้อ PO
- Requisition PO Compare Report - รายงานเปรียบเทียบราคาขอซื้อ และ ราคาสั่งซื้อ
- RFQ Process Flow
- RFQ Parameters
- RFQ Form
- RFQ Items form
- RFQ Vendors form
- RFQ Template Vendors form
- RFQ Generation From Requisitions form key fields
- RFQ from a purchase order requisition
- RFQ from a customer order
- RFQ Generation From Orders form key fields
- RFQ from a job
- RFQ Generation From Jobs form key fields
- RFQ from inventory
- Adding vendor responses to RFQs
- Selecting the winning vendor
- Closing an RFQ
- Convert PO Requisition – การเปิดใบสั่งซื้อที่มาจากใบขอซื้อ PR 1 PR ต่อ 1 PO
- Convert PO Requisition – การรวบ PR หลายๆ ใบ เป็น 1 ใบสั่งซื้อ
- Purchase Order – การเปิดใบสั่งซื้อโดยตรง ที่ระบบจัดซื้อ (ไม่ผ่าน PR)
- Purchae Order Report - พิมพ์ฟอร์มใบสั่งซื้อ
- Part Due Purchase Order Report - รายงานรอบการรับเข้าสินค้าเข้า
- Purchase Order Status Report - รายงานสถานะใบสั่งซื้อ
- Recent Purchase Report - รายงานประวัติการสั่งซื้อล่าสุด ตามรหัสผู้จำหน่าย หรือ รหัสสินค้า
- Purchase Requirement Report - รายงานความต้องการสั่งซื้อ
- Setting change order parameters
- Change order fields on the Purchase Orders form
- Updating purchase orders (Reprice)
- Completing purchase order drop shipments
- Drop shipping a purchase order
- Drop shipping line items on regular purchase orders
- Drop shipping line items on purchase order blanket releases
- PtP_PRtoPO_Vendor 360
- PtP_PRtoPO_Parameter – กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบจัดซื้อ
- PtP_PRtoPO_Document Liftcycle
- PtP_PRtoPO_Overview Procure To Pay
- Approved Purchase Order
- Convert Purchase Order Requisition
- Part Due Purchase Order Report
- Purchase Order Report
- Purchase Order Requisition Approve
- Purchase Order Requisition for Inventory Item
- Purchase Order Requisition for Non-Inventory Item
- Purchase Order Requisition Report
- Purchase Order
- Requisition PO Compare Report
Return to Debit 2 บทเรียน
- Return PO Receiving - การถอยคืนการรับสินค้า กรณีที่ยังไม่ผ่านการตั้งหนี้
- Return PO Receiving - การถอยคืนการรับสินค้า กรณีที่ผ่านการตั้งหนี้แล้ว
Vendor Contract Prices 0 บทเรียน
Vendors 3 บทเรียน
- Vendor 360
- PtP-Vendor_Vendor 360
- PtP-Vendor_Currency Code
฿ 5,999
฿ 12,999
ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท PPCC
Digital Business Transformation
