INFOR SYTELINE ERP-PROCURE TO PAY(PtP)

ประเภท : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ERP จำนวนบทเรียน : 182

Landed Cost 4 บทเรียน
  • Create Goods Receiving Note - สร้างใบรับสินค้าก่อนรับสินค้าเข้า
  • Generate Landed Cost - การประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำเข้าคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบ
  • Landed Cost Variance Report
  • Generate Landed Cost Voucher
Receipt to Payment 92 บทเรียน
  • PO Receiving – การรับสินค้าที่สั่งซื้อทุกๆ กลุ่มสินค้า
  • GRN Approve – การอนุมัติใบรายการรับสินค้า (การเปลียนสถานะตรงที่หน้า GRN)
  • GRN Approve – การอนุมัติใบรายการรับสินค้า (ใช้ Function Change Goods Receiving Note Status)
  • Goods Receiving Note Report - รายงานการรับสินค้าเข้า
  • Voucher Payable - รายงานบัญชีค้าง ที่รอการตั้งหนี้
  • Lot Traceability Report - รายงานการเคลื่อนไหว Lot
  • Course Overview
  • Account Payable Overall Process Flow
  • Purchase Order Parameter - ฐานข้อมูลกำหนดค่าเบื้องต้นระบบจัดซื้อ
  • Account Payable Parameter - กำหนดค่า และผูกค่าบัญชีเบื้องต้นระบบเจ้าหนี้
  • Currency code – ฐานข้อมูลรหัสสกุลเงิน
  • Currency Rate – ฐานข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
  • Tax Codes – ฐานข้อมูลรหัสภาษีซื้อ-ขาย
  • Billing Terms – ฐานข้อมูลเงื่อนไขการชำระหนี้
  • Payment Hold Reason – ฐานข้อมูลรหัสสาเหตุการระงับการจ่ายชำระหนี้
  • Vendor Categories – ฐานข้อมูลกลุ่มการส่งค่าบัญชีผู้จำหน่าย
  • Bank Code – ฐานข้อ มูลรหัสธนาคาร
  • Vendor Master – ฐานข้อมูลรหัสเจ้าหนี้
  • Generate AP Auto Voucher - การตั้งหนี้อัตโนมัติ
  • Generate AP Transaction – กรณีการตั้งหนี้ผ่านระบบจัดซื้อ (กรณี ไม่ใช้ GRN)
  • Generate AP Transaction – กรณีการตั้งหนี้ผ่านระบบจัดซื้อ (กรณี ใช้ GRN)
  • Generate Landed Cost Voucher – กรณีการตั้งหนี้ค่า Landed Cost [ต้นทุนส่วนเพิ่ม]
  • Landed Cost Variance Report: รายงานผลต่างจากราคา Est. และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง Landed Cost
  • Voucher Payable - รายงานบัญชีค้าง ที่รอการตั้งหนี้
  • Generating vouchers with the auto voucher feature
  • Vendors form
  • Purchase Orders
  • Purchase Order Receiving
  • AP Vouchers and Adjustments– การตั้งหนี้ตรงที่ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ
  • AP Purchase Voucher - พิมพ์รายงานใบสำคัญการตั้งหนี้
  • Input Vat Report - รายงานภาษีซื้อ
  • AP Voucher Posting - การ Post รายการตั้งหนี้
  • AP Posted Transaction Detail - ข้อมูลเก็บประวัติเจ้าหนี้แบบละเอียด หลังโพสต์ส่งค่าไปสมุดรายวัน
  • AP Posted Transaction Summary - ข้อมูลเก็บประวัติเจ้าหนี้แบบแสดงผลยอดรวม หลังโพสต์ส่งค่าไปสมุดรายวัน
  • Account Payable Aging Report - รายงานวิเคราะห์หนี้คงเหลือ
  • AP Balance Report
  • Cash Requirement Report
  • Cash Impact Report
  • AP Recuring Voucher - การสร้างรายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ
  • AP Recuring Voucher Generate - การ Generate รายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ ไปหน้าตั้งหนี้
  • Credit Memo – การลดหนี้กรณีส่งคืนสินค้าผ่านระบบจัดซื้อ
  • Credit Memo/Debit Memo – การลดหนี้/เพิ่มหนี้กรณีปรับผลต่างราคาตรงแบบไม่ผ่านระบบจัดซื้อ
  • AP Billing - การสร้างใบรับวางบิล
  • AP Billing Report- การพิมพ์เอกสารใบรับวางบิล
  • AP Payment - การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่านธนาคาร)
  • AP Payment - การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่านเช็ค)
  • AP Payment - การตัดจ่ายชำระหนี้ แบบมีหัก ณ ที่จ่าย
  • Withholding Tax Certificate - การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • AP Payment - การจ่ายเงินมัดจำ
  • AP Payment - การ Clear เงินมัดจำ
  • AP Payment - การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการตั้งหนี้
  • AP Payment - การจ่าย Petty Cash
  • AP Payment - การเบิกชดเชย Petty Cash
  • AP Payment - การจ่าย Advance พนักงาน
  • AP Payment Voucher Report - ใบสำคัญจ่าย
  • AP Wire Transfer Posting - การโพสต์ยืนยันการจ่ายชำระโดยวิธีโอนเงิน
  • AP Check Printing/Posting - การโพสต์ยืนยันการจ่ายชำระโดยเช็ค
  • Check Due Posting – การเคลียร์ลิ่งเช็ค ,โพสต์เช็คจ่ายล่วงหน้า
  • AP Check Due Aging Report - รายงานอายุเช็คค้างจ่าย
  • Suspense input vat Clearing
  • Suspense input vat Clearing Posting
  • Check Journal Entries
  • WHT Statement - พิมพ์รายงาน ภงด. 3, 53
  • การกระทบยอดเจ้าหนี้สิ้นเดือน
  • Statement of Account Report
  • PtP_ReceiptToPayment_Currency Rates
  • PtP_ReceiptToPayment_Currency Codes
  • PtP_ReceiptToPayment_AP Payment-การตัดจ่ายชำระหนี้ (หัก ณ ที่จ่าย)
  • PtP_ReceiptToPayment_Tax Codes
  • PtP_ReceiptToPayment_AP Payment-การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่า
  • PtP_ReceiptToPayment_AP Purchase Voucher
  • PtP_ReceiptToPayment_AP Voucher and Adjustment
  • PtP_ReceiptToPayment_AP Voucher Posting
  • PtP_ReceiptToPayment_Generate AP Transaction- กรณีการตั้งหนี้ผ่านระบบจัดซ
  • PtP_ReceiptToPayment_Input VAT Report
  • PtP_ReceiptToPayment_Payment Hold Reason
  • PtP_ReceiptToPayment_Purchase Order Receiving
  • PtP_ReceiptToPayment_Purchase Order
  • PtP_ReceiptToPayment_Vendor Categories
  • PtP_ReceiptToPayment_รายงาน หนังสือรับรอง และ ใบแนบภาษีหัก
  • PtP_ReceiptToPayment_AP Billing+Report
  • PtP_ReceiptToPayment_AP Payment-การตัดจ่ายชำระหนี้ (การโอนเงินผ่า
  • PO Receiving-Auto Voucher
  • PO Receiving-GRN-NON GRN
  • AR AP Payment Offset
  • AP Payment ที่ไม่ผ่านการตั้งหนี้ WHT ภาษีซื้อ
  • AP Payment Generation
  • การ Export file WHT Statement
  • Withholding Certificate Statement Report
  • กระบวนการจ่ายและเคลียร์เงินมัดจำ
  • Voucher Payable Report
  • Void AP Posted Payment
Requisition to Purchase Order 78 บทเรียน
  • Purchase Order Overall Flow
  • Buyer Home
  • Purchase Order Document Lifecycle
  • Purchase Order Parameter - กำหนดค่าเบื้องต้นระบบจัดซื้อ
  • Account Payable Parameter – กำหนดค่าเบื้องต้นระบบเจ้าหนี้
  • Purchase Order Requisition Code – สาเหตุการขอซื้อ
  • PO Return Reason Code – สาเหตุการส่งคืนสินค้า
  • Currency code - รหัสสกุลเงิน
  • Currency Rate - การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
  • Ship Via Code - รหัสเงื่อนไขการขนส่ง และ ทะเบียนรถขนส่งสินค้า
  • VAT Code - รหัสภาษีซื้อ-ขาย
  • Billing Terms – เงื่อนไขการชำระหนี้
  • Vendor Categories - กลุ่มการส่งค่าบัญชีผู้จำหน่าย
  • Bank Code – สร้างฐานข้อมูลธนาคาร
  • Vendor Master - การสร้างฐานข้อมูลรหัสเจ้าหนี้
  • Vendor Contract – กำหนดรหัสอ้างอิงสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
  • Vendor Contract Price – กำหนดราคาซื้อสินค้า อ้างอิงตามรหัสผู้จำหน่าย
  • Product Code - การผูกค่าบัญชีการลงบัญชี เกียวกับกระบวนการผลิต
  • Distribution Account - การผูกค่าบัญชีขาย และ ต้นทุนขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
  • Items
  • Time Phased Inventory Status Form
  • Material Planner Workbence Generation
  • การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock)
  • การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบ CO
  • การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบ Transfer Order
  • การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบระบบ BOM
  • การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้าที่มี Item (Inventory Control Stock) - การเปิดใบขอซื้อจากระบบระบบ Job
  • การเปิดใบขอซื้อกลุ่มสินค้า None Item อื่นๆ ทั่วไป (ไม่เก็บสต๊อก)
  • Purchase Order Requisition - ขั้นตอนการพิมพ์ใบขอซื้อ
  • PR - Approve – การอนุมัติใบขอซื้อ อนุมัติผ่าน Utilities :รวบการอนุมัติหลายใบ ในครั้งเดียว
  • PR - Approve – การอนุมัติใบขอซื้อ การเลือกอนุมัติทีละรายการ (PR Line)
  • PO Requisition Report - รายงาน PR ที่รอ Converts เป็นใบสั่งซื้อ PO
  • Requisition PO Compare Report - รายงานเปรียบเทียบราคาขอซื้อ และ ราคาสั่งซื้อ
  • RFQ Process Flow
  • RFQ Parameters
  • RFQ Form
  • RFQ Items form
  • RFQ Vendors form
  • RFQ Template Vendors form
  • RFQ Generation From Requisitions form key fields
  • RFQ from a purchase order requisition
  • RFQ from a customer order
  • RFQ Generation From Orders form key fields
  • RFQ from a job
  • RFQ Generation From Jobs form key fields
  • RFQ from inventory
  • Adding vendor responses to RFQs
  • Selecting the winning vendor
  • Closing an RFQ
  • Convert PO Requisition – การเปิดใบสั่งซื้อที่มาจากใบขอซื้อ PR 1 PR ต่อ 1 PO
  • Convert PO Requisition – การรวบ PR หลายๆ ใบ เป็น 1 ใบสั่งซื้อ
  • Purchase Order – การเปิดใบสั่งซื้อโดยตรง ที่ระบบจัดซื้อ (ไม่ผ่าน PR)
  • Purchae Order Report - พิมพ์ฟอร์มใบสั่งซื้อ
  • Part Due Purchase Order Report - รายงานรอบการรับเข้าสินค้าเข้า
  • Purchase Order Status Report - รายงานสถานะใบสั่งซื้อ
  • Recent Purchase Report - รายงานประวัติการสั่งซื้อล่าสุด ตามรหัสผู้จำหน่าย หรือ รหัสสินค้า
  • Purchase Requirement Report - รายงานความต้องการสั่งซื้อ
  • Setting change order parameters
  • Change order fields on the Purchase Orders form
  • Updating purchase orders (Reprice)
  • Completing purchase order drop shipments
  • Drop shipping a purchase order
  • Drop shipping line items on regular purchase orders
  • Drop shipping line items on purchase order blanket releases
  • PtP_PRtoPO_Vendor 360
  • PtP_PRtoPO_Parameter – กำหนดข้อมูลเบื้องต้นระบบจัดซื้อ
  • PtP_PRtoPO_Document Liftcycle
  • PtP_PRtoPO_Overview Procure To Pay
  • Approved Purchase Order
  • Convert Purchase Order Requisition
  • Part Due Purchase Order Report
  • Purchase Order Report
  • Purchase Order Requisition Approve
  • Purchase Order Requisition for Inventory Item
  • Purchase Order Requisition for Non-Inventory Item
  • Purchase Order Requisition Report
  • Purchase Order
  • Requisition PO Compare Report
Return to Debit 2 บทเรียน
  • Return PO Receiving - การถอยคืนการรับสินค้า กรณีที่ยังไม่ผ่านการตั้งหนี้
  • Return PO Receiving - การถอยคืนการรับสินค้า กรณีที่ผ่านการตั้งหนี้แล้ว
Vendor Contract Prices 2 บทเรียน
  • Vendor Contract
  • Vendor Contract Price
Vendors 4 บทเรียน
  • Vendor 360
  • PtP-Vendor_Vendor 360
  • PtP-Vendor_Currency Code
  • Vendor
INFOR SYTELINE ERP-PROCURE TO PAY(PtP)

฿ 5,999

฿ 12,999


ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท PPCC

Digital Business Transformation

หลักสูตรแนะนำ